第二部分 2023年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

城管天安门分局成立于2003年12月。内设6个科室5个执法队队。主要职责是：天安门地区市容环境卫生方面的处罚权；天安门地区市政管理方面的处罚权；天安门地区公共事业管理方面的处罚权；天安门地区园林绿化管理方面的有关处罚权；天安门地区环境保护管理方面的有关处罚权；天安门地区施工现场管理方面的有关处罚权；天安门地区城市停车管理方面的有关处罚权；天安门地区交通运输管理方面的有关处罚权；天安门地区工商行政方面对流动无照经营行为的处罚权；天安门地区城市规划管理方面对违法建设的有关处罚权；天安门地区旅游管理方面对无导游证从事导游活动行为的处罚；天安门地区食品安全监管方面对经批准设立的食品摊贩监督管理职责。

（二）人员构成情况

北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局单位行政编制108人，实际103人。

离退休人员13人，其中：离休 0 人，退休13人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5335.76万元，比上年减少225.16万元，下降4.05%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计5335.76万元，比上年减少225.16万元，下降4.05%。

1.财政拨款收入5335.76万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5335.76万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计5307.38万元，比上年减少181.59万元，下降3.31%，其中：基本支出3792.13万元，占支出合计的71.45%；项目支出1515.25万元，占支出合计的28.55%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5335.76万元，比上年减少225.07万元，下降4.05%。主要原因：压减一般性支出和非紧急非必需支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5307.38万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出15.14万元，占本年财政拨款支出0.29%；社会保障和就业支出405.63万元，占本年财政拨款支出7.64%；卫生健康支出287.61万元，占本年财政拨款支出5.42%;城乡社区支出4598.99万元，占本年财政拨款支出86.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算15.14万元，比2023年度年初预算减少3.86万元，下降20.32%。其中：

“进修与培训”（款，下同）2023年度决算15.14万元，比2023年度年初预算减少3.86万元，下降20.32%。主要原因：厉行节约，压减外出培训支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算405.63万元，比2023年度年初预算减少24.64万元，下降5.73%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算405.63万元，比2023年度年初预算减少24.64万元，下降5.73%。主要原因：本年度职工养老基数调整上浮较小，缩减了单位负担的养老保险支出。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算287.61万元，比2023年度年初预算减少9.14万元，下降3.08%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算287.61万元，比2023年度年初预算减少9.14万元，下降3.08%。主要原因：本年度职工医保基数调整上浮较小，缩减了单位负担的医疗保险支出。

4、“城乡社区支出”(类)2023年度决算4598.99万元，比2023年度年初预算减少45.73万元，下降0.98%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算4598.99万元，比2023年度年初预算减少45.73万元，下降0.98%。主要原因：压减一般性支出和非紧急非必需支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3792.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位2023年度无“三公”经费支出。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计236.10万元，比上年减少2.77万元，减少原因：压减一般性支出和非紧急非必需支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额569.28万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出569.28万元。授予中小企业合同金额74.13万元，占政府采购支出总额的13.02%，其中：授予小微企业合同金额74.13万元，占政府采购支出总额的13.02%。

四、国有资产占用情况

2023年车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1451.99万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

   7.“教育支出”（类）“进修与培训”（款）“培训支出”（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训.党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵转业士官的培训支出，不在本科目反映。。

8.“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“行政单位离退休”（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    9.“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

   10.“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。。

   11.“卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）“行政单位医疗”（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.“城乡社区支出”（类）“城乡社区管理事务”（款）“行政运行”（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.“城乡社区支出”（类）“城乡社区管理事务”（款）“城管执法”（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

第四部分  2023年度单位绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）