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第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

1990年，经市政府批准，成立北京市人民政府天安门地区管理委员会(京政办发〔1990〕6号)（简称天安门地区管委会），是负责组织协调天安门地区管理工作的市政府派出机构。委本级内设处室10个，另设机关党委、机关工会。下属预算单位2个，分别是北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局（正处级行政执法单位）、天安门地区综合管理服务中心（根据全市深化事业单位改革工作要求，由原综合管理中心、原环卫管理中心合并组建，为正处级公益一类事业单位）。

根据《市政府办关于印发北京市人民政府天安门地区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发〔2008〕12号），天安门地区管委会主要职责：1.贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。2.组织协调天安门地区升挂国旗活动；会同有关部门做好在天安门地区举行的外事迎宾、节日庆典等活动。3.负责天安门地区的市容和环境卫生；组织协调天安门地区社会秩序、市政公用设施、城市绿化等工作；会同有关部门做好天安门地区文物保护工作。4.负责天安门地区应急管理工作，负责组织、协调、监督天安门地区的安全生产工作。5.负责对有关部门在天安门地区的日常管理工作进行监督检查。6.负责天安门地区服务设施的统一规划工作。7.负责天安门城楼的开放与管理工作。8.承办市委、市政府交办的其他事项。根据《北京市机构编制委员会办公室关于明确天安门地区管委会安全工作有关职责和机构的函》（京编办行〔2017〕199号），负责组织、协调、监督天安门地区的安全生产工作，并承担相应的管理责任；负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。

（二）人员构成情况

行政编制186人，实有人数171人；事业编制106人，实有人数94人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计24825.26万元，比上年减少13480.19万元，下降35.19%。主要原因：根据年度工作安排，2022年度无重大活动保障任务，项目经费收支较上年减少。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计22252.86万元，比上年减少14399.84万元，下降39.28%，主要原因：根据年度工作安排，2022年度无重大活动保障任务，项目经费收支较上年减少。其中：财政拨款收入22202.86万元，占收入合计的99.78%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入50万元，占收入合计的0.22%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计23554.25万元，比上年减少10327.39万元，下降30.48%，主要原因：根据年度工作安排，2022年度无重大活动保障任务，项目经费收支较上年减少。其中：基本支出11229.88万元，占支出合计的47.68%；项目支出12324.37万元，占支出合计的52.32%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计24384.45万元，比上年减少13487.81万元，下降35.61%。主要原因：根据年度工作安排，2022年度无重大活动保障任务，项目经费收支较上年减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出23504.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12212.62万元，占本年财政拨款支出51.96%；教育支出10万元，占本年财政拨款支出0.04%；文化旅游体育与传媒支出1461.22万元，占本年财政拨款支出6.22%；社会保障和就业支出728.78万元，占本年财政拨款支出3.10%；卫生健康支出702.43万元，占本年财政拨款支出2.99%；城乡社区支出6926.62万元，占本年财政拨款支出29.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算12212.62万元，比2022年度年初预算增加331.21万元，增长2.78%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”（款）2022年度决算12168.82万元，比2022年年初预算增加332.41万元，增长2.80%。主要原因：根据年度工作需求调整，追加相关工作任务项目经费。

“民族事务”（款）2022年度决算43.80万元，比2022年年初预算减少1.20万元，下降2.66%。主要原因：2022年度项目预算支出结余。

2、“教育支出”(类)2022年度决算10万元，比2022年年初预算减少10万元，下降50%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算10万元，比2022年年初预算减少10万元，下降50%。主要原因：精简培训日程，变更培训方式，减少培训经费支出。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算1461.22万元，比2022年年初预算减少12.57万元，下降0.85%。其中：

“文化和旅游”（款）2022年度决算750.24万元，比2022年年初预算增加98.02万元，增长15.02%。主要原因：根据年度工作需求调整，追加相关工作任务项目经费。

“文物”（款）2022年度决算710.98万元，比2022年年初预算减少110.59万元，下降13.46%。主要原因：2022年度项目预算支出结余。

4、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算728.77万元，比2022年年初预算减少73.51万元，下降9.16%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算702.56万元，比2022年年初预算减少99.72万元，下降12.43%。主要原因：养老保险和职业年金缴费以及退休费预算支出结余，受疫情影响,退休人员组织活动减少。

“抚恤”（款）2022年度决算26.21万元，比2022年年初预算增加26.21万元，增长100%。主要原因：因病离世职工抚恤金支出。

5、“卫生健康支出”（类）2022年度决算702.43万元，比2022年年初预算减少105.91万元，下降13.10%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算702.43万元，比2022年年初预算减少105.91万元，下降13.10%。主要原因：医疗保险缴费预算支出结余。

6、“城乡社区支出”（类）2022年度决算6926.62万元，比2022年年初预算增加78.19万元，增长1.14%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算5190.05万元，比2022年年初预算增加111.80万元，增长2.20%。主要原因在职人员工资增资调整追加。

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算1736.57万元，比2022年年初预算减少33.61万元，下降1.89%。主要原因：2022年度项目预算支出结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11229.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数10.68万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算44.5万元减少33.82万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数20万元减少20万元。主要原因：2022年度未安排因公出国(境)。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数2万元减少2万元。主要原因：2022年度未发生公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数10.68万元，比2022年度年初预算数22.5万元减少11.82万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元持平。主要原因2022年度未购置更新车辆。公务用车运行维护费2022年度决算数10.68万元，比2022年度年初预算数22.5万元减少11.82万元，主要原因：厉行节约，进一步压缩一般性支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油3.3万元，公务用车维修4.17万元，公务用车保险2.31万元，公务用车其他支出0.9万元。2022年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.07万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1292.33万元，比上年增加186.19万元，主要原因：由于日常办公需要，增加办公设备购置、邮电费等预算支出。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2135.10万元，其中：政府采购货物支出22.81万元，政府采购工程支出827.16万元，政府采购服务支出1285.13万元。授予中小企业合同金额865.32万元，占政府采购支出总额的40.53%，其中：授予小微企业合同金额14.66万元，占政府采购支出总额的0.69%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆10台，259.26万元；单位价值100万元（含）以上的设备50台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算4273.27万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.“一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“行政运行（项）”：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.“一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“一般行政管理事务”（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.“一般公共服务支出”（类）“民族事务”（款）“一般行政管理事务”(项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.“教育支出”(类)“进修及培训”（款）“培训支出”（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11.“文化旅游体育与传媒支出”(类)“文化和旅游”（款）“文化活动”（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

12.“文化旅游体育与传媒支出”(类)“文化和旅游”（款）“其他文化和旅游支出”（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

13.“文化旅游体育与传媒支出”(类)“文物”（款）“历史名城与古迹”（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

14.“文化旅游体育与传媒支出”(类)“文物”（款）“其他文物支出”（项）：反映其他用于文物方面的支出。

15.“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位养老支出”（款）“行政单位离退休”（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.“社会保障和就业支出”(类)“抚恤”（款）“死亡抚恤”（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.“卫生健康支出”(类)“行政事业单位医疗”（款）“行政单位医疗”（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.“卫生健康支出”(类)“行政事业单位医疗”（款）“公务员医疗补助”（项）：反映政府部门安排的公务员医疗补助经费。

21.“一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“机关服务”（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

22.“一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

23.“卫生健康支出”(类)“行政事业单位医疗”（款）“事业单位医疗”（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参与医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.“城乡社区支出”(类)“城乡社区管理事务”（款）“行政运行”（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.“城乡社区支出”(类)“城乡社区管理事务”（款）“城管执法”（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

26.“城乡社区支出”(类)“城乡社区管理事务”（款）“其他城乡社区管理事务支出”（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27.“城乡社区支出”(类)“城乡社区环境卫生”（款）“城乡社区环境卫生”（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2。

三、项目支出绩效自评表

详见附件2。

四、中央对北京市人民政府天安门地区管理委员会转移支付预算执行情况绩效自评报告

 本部门2022年度无中央转移支付资金，不涉及中央转移支出绩效自评工作。