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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

1、单位性质

根据《中共北京市委机构编制委员会》京编委〔2021〕41号批复，整合天安门地区综合服务中心、天安门地区市容环境卫生管理事务中心，组建天安门地区综合管理服务中心，为天安门地区管理委员会所属公益一类事业单位。

2、主要职责

负责天安门城楼开放服务工作；负责天安门地区外事迎宾服务工作；负责天安门地区各项活动的物资保障工作；负责天安门地区市政公用设施检查维护工作；负责天安门地区专用国旗、委属可移动文物、物资等实物保管工作；负责天安门地区市容和环境卫生管理工作；负责天安门广场预约参观日常管理和服务保障工作；负责天安门地区管委会信息化建设技术支持和保障工作；负责天安门地区管委会后勤服务管理工作；承办天安门地区管委会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据《中共北京市委机构编制委员会》京编委〔2021〕41号批复，天安门地区综合管理服务中心机构规格为正处级。内设9个科室，分别为办公室、市政保障科、后勤服务科、天安门城楼开放科、信息技术保障科、市容环境卫生管理科、市容环境卫生督查科、预约服务科、核验管理科。

（三）人员编制及实有情况

天安门地区综合管理服务中心事业编制106人，实有人数93人；退休人员69人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算6271.52万元，比2022年年初预算数8479.72万元减少2208.2万元，下降26.04%。主要原因是本年度部分项目纳入天安门地区管理委员会本级预算。

（一）本年财政拨款收入5996.38万元

1.一般公共预算拨款收入5996.38万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入50万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入50万元。

（三）上年结转结余225.14万元

10.上年结转结余225.14万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算6271.52万元，比2022年年初预算数8479.72万元减少2208.2万元，下降26.04%。主要原因是本年度部分项目纳入天安门地区管理委员会本级预算。

（一）基本支出。基本支出预算3551.11万元，占总支出预算56.62%，比2022年年初预算数3439.79万元增加111.32万元，增长3.24%。

（二）项目支出。项目支出预算2720.41万元，比2022年年初预算数5039.93万元减少2319.52万元，下降46.02%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

天安门地区综合管理服务中心安排的“三公”经费预算包括公务用车运行维护费开支。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算5万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加0.5万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数5万元，其中：公务用车燃油2.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数4.5万元增加0.5万元。主要原因为油价上涨。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年天安门地区综合管理服务中心政府采购预算总额1360.33万元，其中：政府采购货物预算293.08万元，政府采购工程预算160万元，政府采购服务预算907.25万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，天安门地区综合管理服务中心填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2495.27万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，天安门地区综合管理服务中心共有车辆4台，共计129.28万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计117.17万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表