第一部分 2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度单位决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度单位绩效评价情况

第一部分 2021年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1、机构设置

根据《北京市机构编制委员会办公室<关于同意成立北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局的函>》（京编办行〔2003〕112号）等文件精神，北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局内设6个科室、5个执法队。

2、主要职责

根据国务院和北京市人民政府关于相对集中处罚权的决定，在辖区范围内开展执法工作，行使法律、法规、规章规定的以下行政处罚权：

（1）天安门地区市容环境卫生方面的处罚权；

（2）天安门地区市政管理方面的处罚权；

（3）天安门地区城市节水管理方面的处罚权；

（4）天安门地区园林绿化管理方面的有关处罚权；

（5）天安门地区环境保护管理方面的有关处罚权；

（6）天安门地区公共事业管理方面的有关处罚权；

（7）天安门地区城市停车管理方面的有关处罚权；

（8）天安门地区施工现场管理方面的有关处罚权；

（9）天安门地区交通运输管理方面的处罚权；

（10）天安门地区工商行政方面对流动无照经营行为的处罚权；

（11）天安门地区城市规划管理方面对违法建设的有关处罚权；

（12）天安门地区旅游管理方面对无导游证从事导游活动行为的处罚；

（13）市政府决定由机关集中行使的其它处罚权。

（二）人员构成情况

行政编制108人，实有人数98人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5567.23万元，比上年减少284.56万元，下降4.86%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计5059.22万元，比上年减少791.67万元，下降13.53%，其中：财政拨款收入5059.22万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入0.00万元，占收入合计的0%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入0.00万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计5351.31万元，比上年增加215.57万元，增长4.2%，其中：基本支出3691.64万元，占支出合计的68.99%；项目支出1659.67万元，占支出合计的31.01%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5567.23万元，比上年减少282.66万元，下降4.83%。主要原因：是因城管天安门分局搬家所产生的办公用房装修、设计、监理服务费和办公网络迁移费大部分在2020年支付。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5351.31万元，主要用于教育支出0.24万元，占本年财政拨款支出0.007%；社会保障和就业支出0.11万元，占本年财政拨款支出0.003%;城乡社区支出5350.96万元，占本年财政拨款支出99.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算0.24万元，比2021年年初预算减少18.56万元，下降98%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0.24万元，比2021年年初预算减少18.56万元，下降98.75%。主要原因：受疫情影响，精简培训日程，变更培训方式，减少培训经费支出。

2、“社会保障就业支出”（类）2021年度决算0.11万元，比2021年年初预算减少0.25万元，下降69%%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算0.11万元，比2021年年初预算减少0.25万元，下降69.13%。主要原因：受疫情影响，退休人员组织活动减少。

3、“城乡社区支出”（类）2021年度决算5350.96万元，比2021年年初预算减少390.51万元，下降6.80%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算5350.96万元，比2021年年初预算减少390.51万元，下降6.80%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非必需支出。结合工作需求，项目经费中核减了新家具采购数量和日常出勤保安员人数等，节约了部分资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3691.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费等支出。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位2021年度无“三公”经费支出。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计235.45万元，比上年减少5.46万元，减少原因：厉行节约，进一步压缩一般性支出。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1217.80万元，其中：政府采购货物支出24.08万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1193.72万元。授予中小企业合同金额1217.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的0.28%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算1151.67万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：指反映政府教育事务支出。

8.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.城乡社区支出：指反映政府城乡社区管理事务支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件。