北京市人民政府天安门地区管理委员会门户网站
首页 > 政务公开 > 重点领域政府信息公开

天安门地区综合服务中心2020年度部门决算

日期:2021-09-16    来源:天安门管委会

字号: 打印 收藏


目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

第一部分 2020年度部门决算报表

 

    报表详见附件。


第二部分 2020年度部门决算说明

 

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.主要职责

根据京编办发〔2008〕91号文件,天安门地区综合服务中心是为北京市人民政府天安门地区管理委员会履行职能提供服务保障的事业单位,主要职责是:负债天安门城楼开放服务工作;负责天安门地区外事迎宾服务工作;负责天安门地区各项物资保障工作;负责天安门地区市政公用设施检查维修工作;负责天安门地区环境布置工作;负责天安门地区国旗、文物、物资保管工作;负责天安门地区管委会后勤服务工作。

2、机构设置
  天安门地区综合服务中心于2008年11月21日成立,是北京市人民政府天安门地区管理委员会直属事业单位,单位性质为全额拨款事业单位。地址:北京市东城区东交民巷44号,法定代表人:安步凯。内设办公室、后勤服务科、市政保障科、信息技术保障科。

(二)人员构成情况

本单位事业编制86,实有人数69人。退休人员24人

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、总计3762.99万元,比上年增加565.07万元,增长17.67%。

(一收入决算说明

2020年度本年收入合计3757.16万元,比上年增加567.51万元,增长17.79%,其中:财政拨款收入3706.87万元,占收入合计的98.66%;其他收入50.28万元,占收入合计的1.34%。

(二支出决算说明

2020年度本年支出合计3734.04万元,比上年增加596.67万元,增长19.02%,其中:基本支出2228.06万元,占支出合计的59.67%;项目支出1505.98万元,占支出合计的40.33%;

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、总计3706.87万元,比上年增加567.64万元,增长18.08%。主要原因:项目收入、支出增加

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3685.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3361.81万元,占本年财政拨款支出91.21%;教育支出0.06万元,占本年财政拨款支出0.01%;社会保障和就业支出181.99万元,占本年财政拨款支出4.94%;卫生健康支出141.85万元,占本年财政拨款支出3.84%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算3361.81万元,2020年年初预算减少46.54万元,下降1.37%。其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算3361.81万元,比2020年年初预算减少46.54万元,下降1.37%。主要原因:项目预算结余

2、“教育支出”(类)2020年度决算0.06万元,比2020年年初预算减少6.74万元,下降99.09%。其中:

“进修及培训”(款)2020年度决算0.06万元,比2020年年初预算减少6.74万元,下降99.09%。主要原因:落实中央八项规定政策,压缩部门培训支出

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算181.99万元,比2020年年初预算减少21.71万元,下降10.66%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算181.99万元,比2020年年初预算减少21.71万元,下降10.66%。主要原因:养老保险缴费比例降低,基本支出减少

4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算141.85万元,比2020年年初预算增加1.85万元,增长1.32%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算141.85万元,比2020年年初预算增加1.85万元,增长1.32%。主要原因:年度医疗基数调整,医疗保险缴费增加,基本支出增加

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项资金支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项资金支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2228.06万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置


第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位2020年“三公”经费财政拨款决算数3.16万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算5万元减少1.84万元。其中:

公务用车购置及运行维护费。2020年决算数3.16万元,比2020年年初预算数5万元减少1.84万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,2020年年初预算数持平。公务用车运行维护费2020年决算数3.16万元,比2020年年初预算数5万元减少1.84万元,主要原因:厉行节约,进一步压缩一般性支出2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.05万元,公务用车维修0.85万元,公务用车保险0.85万元,公务用车其他支出0.41万元。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车为2辆车均运行维护费1.58万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额893.16万元,其中:政府采购货物支出106.30万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出786.86万元。授予中小企业合同金额890.67万元,占政府采购支出总额的99.72%,其中:授予小微企业合同金额575.70万元,占政府采购支出总额的64.46%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆5台,168.13万元,实际在用2台;单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出公用支出

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

 

 

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

2020年度) 

项目名称

天安门地区市政设施维护维修

主管部门

北京市人民政府天安门地区管理委员会

实施单位

天安门地区综合服务中心

项目资金
(万元)


年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

243

240.737788

240.737788

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

243

240.737788

240.737788


      上年结转资金



  其他资金



年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全年对天安门地区护栏、升降柱、地砖等市政设施进行巡视、维护、检修。

完成全年对天安门地区护栏、升降柱、地砖等市政设施的巡视、维护、检修工作。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

升降柱维护

365

365

5

5


护栏维护

15861

15861

5

5


地砖维护

600

708

5

5


质量指标

维护、维修质量

符合维护检修质量要求

达到 要求

10

10


时效指标

在指定时间内按要求完成

2020年12月底完成

按要求完成

10

10


成本指标

控制在预算内

240.737788万元

240.737788万元

15

15


效益指标

社会效益

指标

提升地区整体景观

得到保障提升

得到保障提升

15

13

个别护栏地砖维护不够及时,需进一步提升反应速度

维持天安门院内日常秩

得到保障

得到保障

15

15


满意度

指标

服务对象满意度标

相关群众满意度

≥90%

≥90%

10

5

对游客满意度调查手段单一、数量不足

总分

100

93


 


项目支出绩效自评表

2020年度) 

项目名称

天安门地区护栏更新、喷漆及维护

主管部门

北京市人民政府天安门地区管理委员会

实施单位

天安门地区综合服务中心

项目资金
(万元)


年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

600

482.35

481.923942

10

99.9%

9.9

其中:当年财政

拨款

600

482.35

481.923942


上年结转资金



  其他资金



年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对天安门广场一周、长安街一线、国旗区一周护栏、金水桥护栏、文物护栏、挂链护栏进行喷漆;重新制作天安门院内办公区护栏、部分对拉门,对不更新的护栏维修、见新。

实际完成天安门广场一周、长安街一线、金水桥护栏、文物护栏、挂链护栏进行喷漆;重新制作天安门院内办公区护栏、部分对拉门。因预算削减,国旗区一周护栏没有喷漆、天安门院内不更新的护栏没有进行维修、见新。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

护栏喷漆数量

4516.08米

4516.08米

10

10


护栏更新数量

416米

416米

10

10


质量指标

喷漆质量和护栏成品质量

符合施工、产品质量要求

达到 要求

10

10


时效指标

在指定时间内按要求完成

2020年12月底完成

12月18日竣工验收

10

10


成本指标

控制在预算内

482.35

481.923942万元

10

10


效益指标

社会效益

指标

提升地区整体景观

得到保障

得到保障

15

15


维持天安门院内日常秩

得到保障

得到保障

15

15


满意度

指标

服务对象满意度标

相关群众满意度

≥90%

≥90%

10

5

对游客满意度调查手段单一、数量不足

总分

100

94.9


 


附件:天安门地区综合服务中心 2020年度决算报表
北京市人民政府天安门地区管理委员会门户网站
党政机关

移动版

主办:北京市人民政府天安门地区管理委员会

承办:北京市人民政府天安门地区管理委员会

政府网站标识码:1100000101 京公网安备 11010102001500 京ICP备10032887号-2

北京市人民政府天安门地区管理委员会