第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.主要职责

根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意变更天安门地区环境卫生管理处名称和经费形式的函》（京编办事〔2013〕30号）文件精神，天安门地区市容环境卫生管理事务中心作为北京市人民政府天安门地区管理委员会的二级单位，其主要职责：负责天安门地区市容和环境卫生管理工作；负责天安门地区市容和环境卫生规划、建设及环卫设施管理工作；负责天安门地区市容和环境卫生监督检查和考核工作；负责组织开展天安门地区环境卫生清扫保洁工作。

2、机构设置
　　根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意变更天安门地区环境卫生管理处名称和经费形式的函》（京编办事〔2013〕30号）文件精神，天安门地区环境卫生管理处于2013年4月3日更名为天安门地区市容环境卫生管理事务中心，是北京市人民政府天安门地区管理委员会直属事业单位，单位性质为全额拨款事业单位。天安门地区市容环境卫生管理事务中心内设3个科室，办公室、环卫督查科、环卫管理科。

（二）人员构成情况

本单位事业编制34人，实有人数23人。退休人员38人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2578.91万元，比上年减少163.66万元，降低5.97%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2396.44万元，比上年减少162.83万元，降低6.36%，其中：财政拨款收入2395.97万元，占收入合计的99.98%；其他收入0.47万元。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计2394.94万元，比上年减少139.04万元，降低5.49%，其中：基本支出827.26万元，占支出合计的34.54%；项目支出1567.68万元，占支出合计的65.46%;

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2420.37万元，比上年减少164.08万元，降低6.35%。主要原因：本年项目收入、支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2394.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.90万元，占本年财政拨款支出2.54%；卫生健康支出46.83万元，占本年财政拨款支出1.96%；城乡社区支出2287.21万元，占本年财政拨款支出95.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算60.90万元，比2020年年初预算减少12.1万元，下降16.58%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2020年度决算60.90万元，比2020年年初预算减少12.1万元，下降16.58%。主要原因：养老保险缴费比例降低，基本支出减少。

2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算46.83万元，比2020年年初预算减少1.17万元，下降2.44%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算46.83万元，比2020年年初预算减少1.17万元，下降2.44%。主要原因：医疗保险结余。

3、“城乡社区支出”(类)2020年度决算2287.21万元，比2020年年初预算减少140.52万元，下降5.79%。其中：  

“城乡社区管理事务”（款）2020年度决算192.58万元，比2020年年初预算减少18.34万元，下降8.70%。主要原因：厉行节约，基本支出减少；

“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算2094.64万元，比2020年年初预算减少122.17万元，下降5.51%。主要原因：项目支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项资金支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项资金支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出827.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额482.89万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出482.89万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、国有资产占用情况

2020年车辆实际在用0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（2020年度） 

项目支出绩效自评表

（2020年度）