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北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局2020年度部门决算

日期:2021-09-16    来源:天安门管委会

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第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分 2020年度部门决算报表

 

    报表详见附件。


第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

1、单位机构设置

根据《北京市机构编制委员会办公室<关于同意成立北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局的函>》(京编办行2003〕112号)等文件精神,北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局(以下简称“城管天安门地区分局”)内设6个科室、5个执法队。

2、主要职责

根据国务院和北京市人民政府关于相对集中处罚权的决定,在辖区范围内开展执法工作,行使法律、法规、规章规定的以下行政处罚权:

1、天安门地区市容环境卫生方面的处罚权;

2、天安门地区市政管理方面的处罚权;

3、天安门地区城市节水管理方面的处罚权;

4、天安门地区园林绿化管理方面的有关处罚权;

5、天安门地区环境保护管理方面的有关处罚权;

6、天安门地区公共事业管理方面的有关处罚权;

7、天安门地区城市停车管理方面的有关处罚权;

8、天安门地区施工现场管理方面的有关处罚权;

9、天安门地区交通运输管理方面的处罚权;

10、天安门地区工商行政方面对流动无照经营行为的处罚权;

11、天安门地区城市规划管理方面对违法建设的有关处罚权;

12、天安门地区旅游管理方面对无导游证从事导游活动行为的处罚;

13、市政府决定由城管机关集中行使的其它处罚权。

(二)人员构成情况

城管天安门地区分局行政执法专项编制107人,实际104人。

    二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、总计5851.79万元,比上年增加830.84万元,增长16.55%。

(一收入决算说明

2020年度本年收入合计5850.89万元,比上年增加830.05万元,增长16.53%,其中:财政拨款收入5849.89万元,占收入合计的99.98%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入1.00万元,占收入合计的0.02%。

(二支出决算说明

2020年度本年支出合计5135.74万元,比上年增加238.81万元,增长4.88%,其中:基本支3543.05万元,占支出合计的68.99%;项目支出1592.69万元,占支出合计的31.01%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、总计5849.89万元,比上年增加829.84万元,增长16.53%。主要原因:2020年新录用社招人员10人,军转干部1人,年底追加的医疗保险费,城管分局办公用房搬迁追加项目经费分别为:办公用房租赁费,办公用房装修及设计、监理服务费,办公网络迁移费

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5135.74万元,主要用于以下方面:教育支出7.30万元,占全年财政拨款支出0.14%;卫生健康支出227.12万元占全年财政拨款支出4.42%;城乡社区支出4901.32万元,占全年财政拨款支出95.44%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”(类)2020年度决算7.30万元,2020年年初预算减少11.07元,减少60.26%。其中:

“进修及培训”(款)2020年度决算7.30万元,2020年年初预算减少11.07元,减少60.26%。主要原因:厉行节约,压减基本支出。

2.卫生健康支出(类)2020年度决算227.12万元2020年年初预算增加17.12万元,增加8.15%。其中:

行政事业单位医疗(款)2020年度决算227.12万元,2020年年初预算增加17.12万元,增加8.15%。主要原因:在职人员变动,2020年新录用社招人员10人,军转干部1人,医疗保险缴费增多

3.“城乡社区支出”(类)2020年度决算4901.32万元2020年年初预算增加361.42万元,增加7.96%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2020年度决算4901.32万元2020年年初预算增加361.42万元增加7.96%主要原因:一是2020年新录用社招人员10人,军转干部1人,人员经费增加;二是城管分局办公用房搬迁追加项目经费,分别为:办公用房租赁费,办公用房装修及设计、监理服务费,办公网络迁移费

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3543.05万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置


第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。2020年实际使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车为0辆。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计240.91万元,比上年减少22.53万元,减少原因由于2020年城管分局面临搬迁,本着勤俭节约作风尽量压减办公用品的购买,并压减机关运行经费支出

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额7.60万元,其中:政府采购货物支出0.30万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出7.30万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要原因:购买打印纸0.30万元,培训费支出7.30万元,全年政府采购项目太少,没选择中小企业和小微企业

四、国有资产占用情况

2020年车辆13台,196.84万元,实际在用0辆;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算586.98万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出公用支出

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

 


项目支出绩效自评表

2020年度) 

项目名称

办公用房租赁

主管部门

北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局

实施单位

北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局

项目资金
(万元)


年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

655

627.71

627.71

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

655

627.71

627.71

100%

      上年结转资金

0

0

0

0

  其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过租赁房屋为保障分局集中办公提供便利,确保地区城管执法队伍建设全面发展。

租赁房屋保障了分局集中办公便利性,确保了地区城管执法队伍建设全面发展。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

房屋数量

60间

60间

10

10


租赁面积

≥1707平方米

1707平方米

10

10


质量指标

安全便利,符合办公条件

100%

100%

10

10


时效指标

2020年度

2020年度

100%

10

10


成本指标

合同价格合理

100%

100%

10

10


效益指标

社会效益

指标

保障分局集中办公便利性

100%

100%

15

15


可持续影响指标

地区城管执法队伍建设全面发展

100%

90%

15

12

原因:设施老化;

改进措施:及时联系维修。

满意度

指标

服务对象满意度标

部门对办公条件满意

100%

90%

10

9

原因;空间较为紧张;

改进措施:加强空间利用率。

总分

100

96


 

           

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

保安服务

主管部门

北京市城市管理综合行政执法局

天安门地区分局

实施单位

北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局

项目资金
(万元)


年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

708.48

586.984

586.984

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

708.48

586.984

586.984

100%

      上年结转资金

0

0

0

0

  其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加大地区环境秩序整治力度,提升地区城市管理精细化水平,确保安全有序。

严格按照《保安合同》执行地区环境整治工作,提升了地区城市管理精细化水平保证地区环境秩序安全有序。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

保安每日数量

120人

120人

15

15


质量指标

保安持证上岗

100%

100%

15

15


时效指标

2020年全年

2020年全年

2020年全年

10

10


成本指标

招标价格合理

100%

100%

10

10


效益指标

社会效益

指标

加大环境秩序整治力度,确保地区安全有序。

100%

100%

15

15


可持续影响指标

确保地区环境持续向好

100%

90%

15

12

原因:仍有个别扰序人员;

改进措施:加强巡查力度。

满意度

指标

服务对象满意度标

部门公众对地区环境秩序满意

100%

90%

10

8

原因:仍有个别扰序人员;

改进措施:加强巡查力度。

总分

100

95


 

 


附件:北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局2020年度决算报表
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