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第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。
2.组织协调天安门地区升挂国旗活动；会同有关部门做好在天安门地区举行的外事迎宾、节日庆典等活动。
3.负责天安门地区的市容和环境卫生；组织协调天安门地区社会秩序、市政公用设施、城市绿化等工作；会同有关部门做好天安门地区文物保护工作。
4.负责天安门地区应急管理工作。
5.负责对有关部门在天安门地区的日常管理工作进行监督检查。
6.负责天安门地区服务设施的统一规划工作。
7.负责天安门城楼的开放与管理工作。
8.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编报范围，包括委本级和5个委属单位，委属单位分别为：北京市城市管理综合行政执法局天安门地区分局（行政单位）、天安门地区综合服务中心（事业单位）、天安门地区市容环境卫生管理事务中心（事业单位）、北京会议中心（事业单位）、北京天安门地区管理委员会北戴河干部休养所（事业单位）。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计49,327.96万元，其中：本年收入45,407.09万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余3,920.87万元。在本年收入中，财政拨款收入23,118.53万元，占收入合计的50.91%；上级补助收入0.00 万元，占收入合计的0.00 %；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入22,229.12万元，占收入合计的48.96%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入59.45万元，占收入合计的0.13%。
2016年度本年支出合计48,389.96万元，其中：基本支出6,673.87万元，占支出合计的13.79%；项目支出19,419.54万元，占支出合计的40.13%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出22,296.54万元，占支出合计的46.08%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
2016年结余分配6.45万元，年末结转和结余931.55万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出22,946.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14,874.02万元，占本年财政拨款支出64.82%；教育支出45.09万元，占本年财政拨款支出0.20%；科学技术支出187.87万元，占本年财政拨款支出0.82%；文化体育与传媒支出2,347.75万元，占本年财政拨款支出10.23%；社会保障和就业支出86.05万元，占本年财政拨款支出0.38%；医疗卫生与计划生育支出379.99万元，占本年财政拨款支出1.66%；城乡社区支出4,978.16万元，占本年财政拨款支出21.69%；其他支出47.44万元，占本年财政拨款支出0.21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2016年度决算14,874.01万元，比2016年年初预算增加4,819.62万元，增长47.93%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2016年度决算14,299.59万元，比2016年年初预算增加4,838.76万元，增长51.15%。主要原因：年中追加预算，主要用于纪念活动环境布置等专项业务支出等。
“其他一般公共服务支出”2016年度决算574.43万元，比2016年年初预算减少19.13万元，下降3.22%。主要原因：天安门地区火灾防控预警系统建设项目按进度支付。
2、“教育支出”2016年度决算45.09万元，比2016年年初预算减少12.94万元，下降22.30%。其中：
“进修及培训”2016年度决算45.09万元，比2016年年初预算减少12.94万元，下降22.30%。主要原因：按照相关要求和标准，严格审批和控制培训费支出。
3、“科学技术支出”2016年度决算187.87万元，与2016年年初预算持平。其中：
“技术研究与开发”2016年度决算187.87万元，与2016年年初预算持平。
4、“文化体育与传媒支出”2016年度决算2,347.75万元，比2016年年初预算减少297.40万元，下降11.24%。其中：
“文化”2016年度决算804.22万元，比2016年年初预算减少26.48万元，下降3.19%。主要原因：展办运行维护、天安门藏画征集与管理费支出减少。
“文物”2016年度决算1,329.57万元，比2016年年初预算减少270.92万元，下降16.93%。主要原因：天安门城台、东西红墙、观礼台及东西朝房粉刷和天安门东西朝房等建筑修缮工程费用减少。
“其他文化体育与传媒支出” 2016年度决算213.96万元，与2016年年初预算持平。
5、“社会保障和就业支出”2016年度决算86.05万元，比2016年年初预算增加12.25万元，增长16.60%。其中：
“行政事业单位离退休”2016年度决算86.05万元，比2016年年初预算增加12.25万元，增长16.60%。主要原因：本年增加退休人员，相应增加支出。
6、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算379.99万元，比2016年年初预算减少59.37万元，下降13.51%。其中：
“医疗保障”2016年度决算379.99万元，比2016年年初预算减少59.37万元，下降13.51 %。
7、“城乡社区支出”2016年度决算4,978.16万元，比2016年年初预算减少161.49万元，下降3.14%。其中：
“城乡社区管理事务”2016年度决算4,465.25万元，比2016年年初预算减少117.97万元，下降2.57%。主要原因：核减规范统发人员经费。
“城乡社区环境卫生”2016年度决算512.91万元，比2016年年初预算减少43.52万元，下降7.82 %。主要原因：核减规范统发人员经费。
8、“其他支出”2016年度决算47.44万元，比2016年年初预算减少180万元，下降79.14%。其中：
“其他支出”2016年度决算47.44万元，比2016年年初预算减少180万元，下降79.14%。主要原因：排水系统改造工程尾款科目调整。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项资金支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出6,673.87万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括2个行政单位、2个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数67.62万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算104.30万元减少36.68万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2016年决算数21.93万元，比2016年年初预算数22.30万元减少0.37万元。2016年因公出国（境）费用主要用于赴德国、英国、法国参加城市治理体系与治理能力建设、城市风险管理与领导力提升等培训和调研学习。2016年组织因公出国（境）团组1个、6人次，人均因公出国（境）费用3.65万元。
2.公务接待费。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数13.10万元减少13.10万元。主要原因：本着厉行节约的要求，我委对本年公务接待费支出进行了严格的审批和控制。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数45.69万元，比2016年年初预算数68.90万元减少23.21万元。其中，公务用车运行维护费2016年决算数45.69万元，比2016年年初预算数68.90万元减少23.21万元，主要原因：公务用车改革车辆使用减少。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.00万元，公务用车维修21.31万元，公务用车保险10.26万元，公务用车其他支出8.12万元。2016年公务用车保有量35辆，车均运行维护费1.31万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,402.99万元，比上年增加170.85万元，增长13.87%。主要原因：水费、取暖费、物业管理费等经费标准调整以及物价上涨等因素。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2016年北京市人民政府天安门地区管理委员会政府采购支出总额3,884.99万元，其中；政府采购货物支出1,413.52万元，政府采购工程支出1,173.40万元，政府采购服务支出 1,298.07万元。授予中小企业合同金额3,833.15万元，占政府采购支出总额的98.67%，其中：授予小微企业合同金额1,020.33万元，占政府采购支出总额的26.26%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额223,060.59万元，其中：汽车71辆(财政拨款供养汽车35辆，非财政资金供养汽车36辆)，1,727.53万元；单价100万元（含）以上的专用设备4台（套），551.26万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2017年，北京市人民政府天安门地区管理委员会对2016年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目17个，占部门项目总数的32.69%，共涉及金额3344.44万元。为确保财政项目支出绩效评价工作的顺利开展，成立了预算绩效管理领导小组及绩效管理办公室，负责开展预算绩效管理工作；制订了预算绩效管理工作安排，借助专业第三方机构的力量，确保了预算绩效管理工作有序、高效推进。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，项目决策依据较充分、程序较规范，绩效目标合理，相关绩效指标较为清晰；项目管理制度较健全，业务监控有效性较好，各项工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；各项工作任务均能按时完成，取得了一定成效，完成情况较好。通过项目实施，对更好地发挥政府派出机构的职能作用、全面提升安全工作系统性综合管控能力、全面提高环境设施建管水平、全面提高综合服务保障能力，起到了较好的支撑和带动作用，社会效益较显著。
二、2016年天安门地区清扫清运作业服务项目绩效评价报告
评价对象概况
为保证天安门地区环境卫生的干净、整洁，需在日常、重点时期、大型活动期间对天安门地区进行清扫清运作业工作，确保天安门地区的环境卫生整洁，维护天安门地区的良好形象。该项目主要是对天安门地区284923平方米面积的区域进行清扫，全天24小时作业。作业内容包括日常性作业、专项作业和应急作业。2016年预算总额为966.09万元，包括日常机械作业运行费、日常人工作业运行费、地面专业清洗费、应急作业运行费等。绩效目标是：以中央城市工作会议为指导，立足天安门地区的功能定位，借助“十三五”时期发展的契机，实现“建设环境卫生首善地区”的总目标；确保日常、重点时期、大型活动期间天安门地区环境卫生干净、整洁；确保冬季降雪时车辆、游人通行秩序正常；确保突发事件时环卫保障迅速有效。
（二）评价结论
通过评价，该项目综合得分94分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。
项目决策方面。该指标分值15分，评价得分13.5分。项目立项依据充分，程序较规范；项目设定了绩效目标及指标，目标较为明确、具体，指标设定较为细化、量化，与项目现实需求一致，目标设置较合理。
项目管理方面。该指标分值30分，评价得分27分。项目财务管理制度较完备、健全，对委托单位遴选采用单一来源采购方式，资金使用程序较为规范；项目成立工作领导小组，并明确了各自职责分工，组织机构较健全；执行过程中，项目单位及时对各项实施内容进行监管，管理较为规范。
项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分53.5分。项目各项任务均按计划予以完成，产出完成情况较好；通过项目实施，有利保障了天安门地区环境卫生干净、整洁，提升了区域环境形象，社会、环境效益显著。
（三）问题及建议
一是监理费用支付方式有待规范，需要进一步规范委托业务管理,确保监理结果的客观、公正、有效。
二是绩效评估结果分析有待加强，需要进一步加强绩效数据收集整理，充分体现项目实施成效，更为详实展示项目效益。
