一、部门基本情况

       根据《北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市人民政府天安门地区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（京政办发[2008]12号）、《市编办关于同意天安门地区管理委员会成立宣传信息处的函》（京编办发[2011]202号）和《市编办关于同意设立天安门地区运行调度中心等有关事项的函》（京编办行[2013]126号）等文件精神，天安门地区管理委员会内设机构设置为1个运行调度中心、7个处室和机关党委。分别为：天安门地区运行调度中心下辖应急协调处、宣传信息处、综合治理处；办公室、天安门城楼管理处、天安门广场管理处、旅游服务处、基本建设处、财务处、人事处、机关党委。下属5个预算单位，分别为：北京市城市管理综合行政执法局天安门分局（行政单位）、天安门地区综合服务中心（全额拨款事业单位）、天安门地区市容环境卫生管理事务中心（全额拨款事业单位）、北京会议中心（差额拨款事业单位）、北戴河干休所（差额拨款事业单位）。

     根据《北京市天安门地区管理规定》（市政府第203号令），北京市人民政府天安门地区管理委员会（简称天安门地区管委会）是负责组织协调天安门地区管理工作的市政府派出机构。其主要职责：

  （一）贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。

  （二）组织协调天安门地区升挂国旗活动；会同有关部门做好在天安门地区举行的外事迎宾、节日庆典等活动。

  （三）负责天安门地区的市容和环境卫生；组织协调天安门地区社会秩序、市政公用设施、城市绿化等工作；会同有关部门做好天安门地区文物保护工作。

  （四）负责天安门地区应急管理工作。

  （五）负责对有关部门在天安门地区的日常管理工作进行监督检查。

  （六）负责天安门地区服务设施的统一规划工作。

  （七）负责天安门城楼的开放与管理工作。

  （八）承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、2015年收入支出决算总体情况说明

       2015年度收入总计45930.09万元，其中：本年收入44097.86万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1832.23万元。在本年收入中，财政拨款收入21119.50万元，占收入合计的47.89%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入14.37万元，占收入合计的0.03%；经营收入22881.05万元，占收入合计的51.89%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入82.94万元，占收入合计的0.19%。

      2015年度本年支出合计43739.93万元，其中：基本支出6053.20万元，占支出合计的13.84%；项目支出14652.41万元，占支出合计的33.50%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出23034.32万元，占支出合计的52.66%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。  

     2015年结余分配0万元，年末结转和结余2190.17万元。

 

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     2015年度一般公共预算财政拨款支出19846.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6699.78万元，占本年财政拨款支出33.76%；教育支出51.40万元，占本年财政拨款支出0.26%；科学技术支出13.00万元，占本年财政拨款支出0.07%；文化体育与传媒支出2641.58万元，占本年财政拨款支出13.31%；社会保障和就业支出403.04万元，占本年财政拨款支出2.03%；医疗卫生与计划生育支出339.48万元，占本年财政拨款支出1.71%；城乡社区支出4454.67万元，占本年财政拨款支出22.45%；其他支出5243.90万元，占本年财政拨款支出26.42%。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      1、“一般公共服务支出”2015年度决算6699.78万元，比2015年年初预算增加543.94万元，增长8.84%。其中：

      “政府办公厅（室）及相关机构事务”2015年度决算6692.85万元，比2015年年初预算增加537.00万元，增长8.72%。主要原因：年中追加预算，主要用于物业补贴经费、采暖补贴经费、公务交通补贴、人员经费支出等。

     “其他一般公共服务支出”2015年度决算6.94万元，比2015年年初预算增加6.94万元。主要原因：年中追加预算，主要用于火灾防控预警项目。

      2、“教育支出”2015年度决算51.40万元，比2015年年初预算减少6.63万元，下降11.42%。其中：

      “进修及培训”2015年度决算51.40万元，比2015年年初预算减少6.63万元，下降11.42 %。主要原因：按照相关要求和标准，严格审批和控制培训费支出。

     3、“科学技术支出”2015年度决算13万元，比2015年年初预算增加13万元，增长100%。其中：

     “技术研究与开发”2015年度决算13万元，比2015年年初预算增加13万元，增长100 %。主要原因：年中追加预算，主要用于物联网应用平台项目。

    4、“文化体育与传媒支出”2015年度决算2641.58万元，比2015年年初预算增加757.55万元，增长40.21%。其中：

    “文化”2015年度决算985.20万元，比2015年年初预算减少368.83万元，下降27.24%。主要原因： 国庆音乐会、陈列室建设资金等项目支出减少。

   “文物”2015年度决算1656.39万元，比2015年年初预算增加1126.39万元。主要原因：本年支出包括上年结转资金，主要用于文物保护（涉密项目）。

    5、“社会保障和就业支出”2015年度决算403.04万元，比2015年年初预算增加57.08万元，增长16.50%。其中：

    “行政事业单位离退休”2015年度决算403.04万元，比2015年年初预算增加57.08万元，增长16.50%。主要原因：本年增加退休人员，相应增加支出。

    6、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算339.48万元，比2015年年初预算减少23.45万元，下降6.46%。其中：

    “医疗保障”2015年度决算339.48万元，比2015年年初预算减少23.45万元，下降6.46 %。

    7、“城乡社区支出”2015年度决算4454.67万元，比2015年年初预算增加700.37万元，增长18.66%。其中：

    “城乡社区管理事务”2015年度决算4214.82万元，比2015年年初预算增加720.50万元，增长20.62%。主要原因：年中追加预算，主要用于物业补贴经费、采暖补贴经费、公务交通补贴、人员经费支出等。

    “城乡社区公共设施”2015年度决算162.24万元，比2015年年初预算增加162.24万元。主要原因：本年支出包括上年结转资金，主要用于防控设施升级改造。

   “城乡社区环境卫生”2015年度决算77.61万元，比2015年年初预算减少182.38万元，下降70.15 %。主要原因：核减规范统发人员经费。

    8、“其他支出”2015年度决算5243.90万元，比2015年年初预算增加1393.90万元，增长26.58%。其中：

    “其他支出”2015年度决算5243.90万元，比2015年年初预算增加1393.90万元，增长26.58%。主要原因：年中追加预算，主要用于排水系统工程建设等。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      本年度无此项资金支出。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

      2015年本部门使用财政拨款安排基本支出6043.20万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

                                                              2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：北京市人民政府天安门地区管理委员会    单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2015年预算	135.20	22.30	13.50	0.00	99.40	48.07	18.61	18.61	14.11
2015年决算	72.42	6.50	0.00	0.00	65.92	15.61	24.16	14.25	11.90

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

     北京市人民政府天安门地区管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个行政单位、2个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

      “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

      2015年“三公”经费财政拨款决算数72.42万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算135.20万元减少62.78万元。其中：

     1.因公出国（境）费用。2015年决算数6.50万元，比2015年年初预算数22.30万元减少15.8万元。主要原因：我委根据相关文件和精神，严格控制出国人数和事项；2015年因公出国（境）费用主要用于赴美国进行为期21天的涉外应急管理能力提升培训；2015年组织因公出国（境）团组0个、1人次，人均因公出国（境）费6.50万元。

     2.公务接待费。2015年决算数0.00万元，比2015年年初预算数13.5万元减少13.50万元。主要原因：按照相关要求和标准，严格控制公务接待费支出。

     3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数65.92万元，比2015年年初预算数99.4万元减少33.48万元。其中：公务用车购置费2015年决算数0.00万元，比2015年年初预算数0.00万元没有变化。公务用车运行维护费2015年决算数65.92万元，比2015年年初预算数99.40万元减少33.48万元，主要原因：公务用车改革车辆数量减少和车辆封存使用减少。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油15.61万元，公务用车维修24.16万元，公务用车保险14.25万元，公务用车其他支出11.90万元。2015年实有公务用车37辆，车均运行维护费1.78万元。

                                                                  2015年度其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出情况

     2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1199.19万元。

    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购支出情况

    2015年北京市人民政府天安门地区管理委员会政府采购支出3805.12万元，其中：政府采购货物支出791.80万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3013.32万元。授予中小企业合同金额3805.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

三、国有资产占用情况

    固定资产总额224497.73万元，其中：汽车71辆，1686.07万元；单价200万元以上的设备27台（套），22734.02万元。

四、大额专项资金执行情况

    本年度无此项支出。